通知公告

当前位置: > 通知公告 >

2018年度中共甘肃省委老干部局部门决算公开说明

来源:  甘肃省委老干部局   作者:  管理员   时间:  2019-08-14 17:07  点击:  

2018年度中共甘肃省委老干部局部门决算公开说明

 

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

中共甘肃省委老干部局

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

中共甘肃省委老干部局为省委工作机关,归口省委组织部管理,负责全省离退休干部服务管理工作,主要职责是:贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定;研究制定全省老干部工作的有关政策和规定;负责全省离退休干部政治待遇、生活待遇落实;鼓励和引导老干部发挥作用;抓好全省离退休干部思想政治建设和党支部建设;指导全省离退休老干部开展积极向上、文明健康的文化体育活动;负责全省老干部工作的调查研究,根据老干部工作面临的新情况、新问题、新特点,探索做好工作的新途径、新方式、新方法;指导各地各单位老干部工作部门的业务工作和有关人员的培训。

(二)机构设置

1、机关内设机构

内设8个职能处室,具体为:办公室、离休干部工作处、退休干部工作处、基层建设指导处、调研处、人事处、机关党委、关心下一代工作办公室。

2、参照公务员法管理单位

省委老干部局所属参照公务员法管理的事业单位有7个,分别为:甘肃省第一干部休养所、甘肃省第二干部休养所、甘肃省离休干部西安休养所、甘肃省老干部活动中心、甘肃省老年大学、中共甘肃省委老干部局海南老干部处、中共甘肃省委老干部局西安老干部处。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计8,117.74万元,支出总计8,117.74万元。与2017年决算数相比,收入减少1,996.68万元、减少19.74%,支出减少1,996.68万元、减少19.70%,主要原因是压缩经费支出。

本部门2018年度收入合计5,023.08万元,其中:财政拨款收入4,991.07万元,占99.36%;事业收入32.01万元,占0.64%。

本部门2018年度支出合计5,857.49万元,其中:基本支出2,823.38万元,占48.20%;项目支出3,034.11万元,占51.80%。

本部门2018年度年末结转和结余2,260.25万元,较上年减少807.86万元,主要原因是消化结转结余资金支出,减少存量资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计4,991.07万元,较上年决算数减少1,563.30万元,减少23.85%。主要原因是控制三公经费,压缩预算支出。较年初预算数增加657.96万元,增长15.18%。主要原因是:1、追加省属兰外困难企业离休干部医药费、两项经费补助、无固定收入遗属困难补助;2、补发绩效考核奖励;3、增加津补贴、取暖费、抚恤金。本部门2018年度财政拨款支出合计5,808.32万元,较上年决算数减少1,206.94万元,减少17.20%。主要原因是压缩经费支出。较年初预算数增加1,604.49万元,增长38.17%。主要原因是:1、部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决;2、支出省属兰外困难企业离休干部医药费、两项经费补助、无固定收入遗属困难补助;3、支出绩效考核奖励;4、增加津补贴、取暖费、抚恤金。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出564.60万元,占9.72%,较年初预算数增加46.68万元,主要原因是老干部疗养用房维修、离休干部生活费、离退休干部异地慰问、局属单位办公楼维修改造、办公设施更新等;教育支出256.71万元,占4.42%,较年初预算数增加52.99万元,主要原因是离退休干部党支部培训考察费用增加;社会保障与就业支出3,742.84万元,占64.44%,较年初预算数增加534.31万元,主要原因是老干部及遗属生活补助和看望慰问;医疗卫生与计划生育支出1,138.05万元,占19.59%,较年初预算数增加969.81万元,主要原因是老干部医疗保障提标和医药费补助;住房保障支出106.13万元,占1.83%,较年初预算数增加0.71万元,主要原因是新调入人员6人。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,774.21万元。其中:人员经费2,412.75万元,较上年减少233.93万元,主要原因是退休人员工资移交社保部门发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助。公用经费361.46万元,较上年减少813.25万元,主要原因是压缩各项公用经费支出,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费、委托业务费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计62.76万元,较年初预算数减少17.39万元,主要原因是公务车辆减少,各项费用降低,较上年支出数增加10.70万元,主要原因是去扶贫帮扶点开展扶贫调研工作,以及老干部活动开展次数增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费49.51万元,主要用于扶贫帮扶、市内因公出行、工作业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少9.58万元,主要原因是公务车辆数量减少,,较上年支出数增加11.83万元,主要原因是扶贫帮扶、老干部活动业务工作使用公务用车次数增加。

公务接待费13.24万元,主要用于接待省级离退休老干部,费用支出较年初预算数减少7.81万元,主要原因是压缩公务接待,较上年支出数减少1.13万元,主要原因是压缩公务接待。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出361.46万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、培训费、会议费等。机关运行经费较2017年减少813.25万元,降低69.23%,主要原因是压缩各项经费开支。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆51辆,其中:机要通信用车2辆、离退休干部用车19辆、其他用车30辆(单位已按规定进行车改,但还未完成资产审批)。单价50万元以上通用设备1台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额133.50万元,其中:政府采购货物支出133.50万元,中小企业的合同金额133.5万元,占政府采购支出100%,主要用于采购办公设备及办公家具等。

(四)预算绩效管理情况说明(无第三方评估)。

(五)本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 


请点此下载附件