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中共甘肃省委老干部局2020年部门预算公开说明
来源:  管理员   作者:     时间:  2020-02-10 12:58:00  点击:   209次

 

中共甘肃省委老干部局2020年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

中共甘肃省委老干部局是负责全省离退休干部服务管理工作的省委工作部门,主要职责是:贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定;研究制定全省老干部工作的有关政策和规定;负责全省离退休干部政治待遇、生活待遇落实;鼓励和引导老干部发挥作用;抓好全省离退休干部思想政治建设和党支部建设;指导全省离退休老干部开展积极向上、文明健康的文化体育活动;负责全省老干部工作的调查研究,根据老干部工作面临的新情况、新问题、新特点,创新探索老干部工作的新途径、新方式、新方法;指导全省老干部工作部门的业务工作和有关人员的培训。

二、机构设置

(一)机关内设机构

内设职能处室8个,包括:办公室、离休干部工作处、退休干部工作处、基层建设指导处、调研处、人事处、机关党委、关心下一代工作委员会办公室。

(二)参照公务员法管理单位

省委老干部局所属参照公务员法管理的事业单位有7个,包括:甘肃省第一干部休养所、甘肃省第二干部休养所、甘肃省离休干部西安休养所、甘肃省老干部活动中心、甘肃省老年大学、中共甘肃省委老干部局海南老干部处、中共甘肃省委老干部局西安老干部处。

(三)其他行政单位

省委老干部局机关统一核算的行政单位1个,为省关心下一代工作委员会。省关工委办公室下设1个事业单位:省关心下一代工作委员会办公室信息中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年收入预算0.83亿元,其中:当年财政拨款收入0.83亿元,比2019年预算增加4026.43万元,增长94.32 %,增长的主要原因是省老年大学、省老干部活动中心新址维修项目、设备购置和运行维护费,省委老干部局离退休老干部信息化建设平台运行维护费用。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入0.83亿元,政府性基金预算收入0.00万元。

(二)支出预算

2020年支出预算0.88亿元,其中:当年财政拨款预算 0.88亿元,比2019年预算增加4551.13万元,增长106.61%,增长的主要原因是省老年大学、省老干部活动中心新址维修项目、设备购置和运行维护费,省委老干部局离退休老干部信息化建设平台运行维护费用。

当年财政拨款主要是:

1.一般公共服务支出740.37 万元。

2.社会保障和就业支出3,150.13 万元。

3.卫生健康支出478.38 万元。

4.教育支出4,333.56 万元。

5.住房保障支出117.54 万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出0.88亿元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出0.25亿元,比2019年预算增加63.24 万元,增长2.55%,增长的主要原因是省老年大学、省老干部活动中心新址设备购置和运行维护费,省委老干部局离退休老干部信息化建设平台运行维护费用。

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.58亿元,比2019年预算增加0.4 亿元,增长223.57 %,增长的主要原因是是省老年大学、省老干部活动中心新址维修项目和运行维护费,省委老干部局离退休老干部信息化建设平台运行维护费用。

保障运转经费11个,主要是省老年大学、省老干部活动中心新址维修项目、设备购置和运行维护费;帮教、宣传、慰问等经费;离休干部遗属帮扶经费;省级干部海南疗养点经费;省级离退休老干部活动经费;离退休老干部信息化建设平台运行维护费用;省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费;物业费;业务费;

其他项目2个,省老年大学、省老干部活动中心新址维修项目经费;修缮费;

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(详见部门预算公开表8,9

1.因公出国(境)费用0.00万元,2020年未安排因公出国(境)预算。

2.公务接待费19.87万元,比2019年预算减少0.19万元,下降0.95%,下降的主要原因是落实中央八项规定,压减公务接待相关费用支出。2020年预计接待65/次,720人。

3.公务用车购置及运行维护费51.46万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费51.46万元),与上年持平。

4.培训费20.59万元,比2019年预算减少7.64万元,下降27.06%,下降的主要原因是预计相关培训业务减少。

5.会议费56.00万元,与上年持平。

6.机关运行经费1496.88万元,比2019年预算增加23.96万元,增长1.63%,增长的主要原因是干部职工人员增加,工作经费标准和工资提高。

六、其他重要事项情况说明

政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入

2020年本部门共有3个单位涉及非税收入,2020年计划征收0.02亿元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额0.09亿元,其中:政府采购货物预算945.99万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11549.77万元。其中:办公用房11604.77平方米,价值1284.11万元。部门及所属预算单位共有公务用车11辆,价值289.05万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2020年拟采购固定资产约945.99万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2020年新增项目全部委托专业机构进行绩效评价,并由财政厅绩效处审核通过,延续性项目已按要求完成绩效评价。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目13个(按部门汇总的二级项目绩效目标填列),涉及财政支出5892.2万元,其中:一般公共预算项目13个,涉及财政支出5892.2万元;无政府性基金项。2020年本部门及所属7个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

事业单位国有资产出租、出借收入:反映执行事业单位财务和会计制度的各类事业单位和社会团体取得的,按照相关制度规定需上缴的国有资产出租、出借相关收入。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

教育支出:反映政府教育事务支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9、一般公共预算机关运行经费

10、政府性基金支出预算表

11、绩效项目目标

 

 

 
中共甘肃省委老干部局2020年部门预算公开表
2020年省委老干部局绩效项目