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中共甘肃省委老干部工作局2017年部门预算公开说明
来源:  管理员   作者:     时间:  2017-02-08 15:26:00  点击:   375次

 

 

中共甘肃省委老干部工作局2017年部门预算公开说明

一、部门职责

中共甘肃省委老干部工作局是负责全省离退休干部服务管理工作的省委职能部门,主要职责是:贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定;研究制定全省老干部工作的有关政策和规定;负责全省离退休干部政治待遇、生活待遇落实;鼓励和引导老干部发挥作用;抓好全省离退休干部思想政治建设和党支部建设;指导全省离退休老干部开展积极向上、文明健康的文化体育活动;负责全省老干部工作的调查研究,根据老干部工作面临的新情况、新问题、新特点,探索做好工作的新途径、新方式、新方法;指导各地各单位老干部工作部门的业务工作和有关人员的培训。

二、机构设置

(一)机关内设机构

省委老干部局机关内设8个职能处室,具体为:办公室、离休干部工作处、退休干部工作处、基层建设指导处、调研处、人事处、机关党委、关心下一代工作委员会办公室。

(二)其他行政单位

省委老干部局机关统一核算的行政单位1个,为省关心下一代工作委员会。省关工委办公室下设1个事业单位:省关心下一代工作委员会办公室信息中心。

(三)参照公务员法管理单位

省委老干部局所属参照公务员法管理的事业单位有7个,分别为:甘肃省第一干部休养所、甘肃省第二干部休养所、甘肃省离休干部西安休养所、甘肃省老干部活动中心、甘肃省老年大学、中共甘肃省委老干部工作局海南老干部工作处、中共甘肃省委老干部工作局西安老干部工作处。

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

2017年基本支出2897.99万元,较20162627.73万元增加270.26万元,增长10%。增加的主要原因为落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准。

(二)项目支出

2017年部门预算项目支出1704.8万元,其中:一般公共预算财政拨款1704.8万元,较2016年增加641万元,增长37%。主要增长原因是根据业务需要,新增了省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费以及国有资源(资产)有偿使用收入增加。

(三)政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出955.56万元,较2016年增加53.6万元,增长6%。主要增长原因是2017年执行了新的工资标准,增加了在职人员的工资、养老保险等在职人员支出

2.教育支出192.08万元,较2016年增加31.11万元,增长37%。主要增长原因是省老年大学经费增加。

3.社会保障和就业支出3209.67万元,较2016年增加833.73万元,增长26%。主要增长原因一是2017年退休人员增加,且按照相关政策规定增加了退休人员的工资等离退休人员支出。;二是根据业务需要,新增了省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费以及国有资源(资产)有偿使用收入增加。

4.医疗卫生与计划生育支出101.7万元,较2016年减少9.44万元,下降7%

5.住房保障支出114.38万元,较2016年增加9.79万元,增长8%。主要原因是执行新的工资政策,住房公积金的计算基数相应提高,财政拨款预算相应增加。

(四)非税收入

2017年省委老干部局共有5个单位涉及纳入专户管理的教育收费和其他非税收入,计划征收253.4万元。其中:省级批准设立5个,主要是省老年大学为教育收费收入,省一干所、省二干所、省西安干休所、省老干部活动中心为国有资源(资产)有偿使用收入,2017年分别计划征收29万元、224.4万元。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用7万元,与2016年保持一致。预计2017年因公出国(境)组团0个,因公出国(境)3/次。

2.公务接待费56.2万元,较2016年增加11.36万元,增长20%。主要原因是增加两个二级预算单位,分别为省委老干部局海南老干部工作处、省委老干部局西安老干部工作处。预计2017年接待80/次,200人。

3.公务用车购置费0万元,与2016年保持一致。预计2017年购置公务用车0台。

4.公务用车运行维护费94.6万元,较2016年减少16.56万元,下降15%。主要原因是公务用车改革后车辆减少。2017年公务用车保有量10台。

5.培训费19.81万元,较2016年增加8.07万元,增长40%。主要原因是各单位人员增加。

6.会议费65万元,较2016年增加5万元,增长8%。主要原因是省委老干部局机关及局属单位会议增加。

7.机关运行费1472.92万元。

8.政府采购预算280.66万元,主要是新增固定资产及消防维保服务的采购。较2016年减少36.44万元,主要原因是2017年购置固定资产预算减少。

五、部门绩效评价进展情况

省委老干部局2017年部门预算中没有施行绩效目标管理、绩效自评和中期绩效评价试点的项目。

六、政府性基金支出情况

省委老干部局无政府性基金支出。

七、名词解释:
  财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。
  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
  社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
  住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:12017年部门收支总体情况表

22017年部门收入总体情况表

32017年部门支出总体情况表

42017年财政拨款收支总体情况表

52017年财政拨款支出表

62017年一般公共预算支出情况表

72017年一般公共预算基本支出情况表

82017年一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

9、一般公共预算机关运行经费

10、政府性基金支出预算表

 
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